杨凌示范区展览局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责：
示范区展览局是管委会直属的事业单位，主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动，单位经费来源为自收自支。本预算编制为展览局本级，无汇总预算。
二、 2018年年度部门工作任务
1、办好第二十五届农高会，办好第十届双交会及第三届畜牧业博览会；
2、完善国家（杨凌）植物品种权交易中心和农业技术转移中心服务功能，全年完成30项品种权交易，6项农业技术体系集成。
三、部门人员情况说明：
截止2017年底，展览局在编员工12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政编制2人、事业编制10人。代管事业单位一个：国家（杨凌）农业技术转移中心，中心在编员工2人，无管理的退休人员。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备5套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。
截止2017年12月31日，本单位固定资产总额8056万元，其中房屋建筑物价值5978万元，家具用具583万元，专用设备537万元，通用设备958万元。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年本部门预算收入和支出均为720万元，与上年预算收支对比增加了300万元，原因是2018年首次将会展业发展专项200万元和省网球队运行经费100万元纳入本部门预算。
（二）财政拨款收支情况
本年度财政拨款收支300万，与上年对比增加了300万元，增加的原因是2018年首次将会展业发展专项200万元和省网球队运行经费100万元纳入本部门预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门一般公共预算当年拨款收支均为720万元，与上年预算收支对比增加了300万元，增加的原因是2018年首次将会展业发展专项200万元和省网球队运行经费100万元纳入本部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年本部门支出为720万元，支出按功能科目的类、款区分，分为文化体育与传媒支出中的文化支出、体育支出及商业服务业等支出中的其他商业服务业等支出，其中：
（1）文化支出420万元，其中：人员经费238万元，公用经费182万元，均与上年持平；
（2）体育支出100万元，较上年增加100万元，是因为2018年首次将省网球队运营经费100万元纳入了本部门预算；
（3）其他商业服务等支出200万元，较上年增加了200万元，是因为2018年首次将会展业发展专项200万元纳入了本部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门支出预算720万元，较上年增加300万元，是因为2018年首次将会展业专项200万元和网球队运营经费100万元纳入本部门预算。其中：
（1）工资福利支出238万元，为人员经费支出，因本年无人员变化，与上年持平。包含基本工资80万元，津贴补贴18万元，奖金15万元，伙食补助费4万元，绩效工资45万元，缴纳养老保险22万元，职业年金9万元，基本医疗保险11万元，其他社会保险缴费2万元，住房公积金22万元，其他工资福利支出10万元。
（2）商品和服务支出382万元，较上年增加200万元，原因是首次将会展业专项200万元纳入部门预算，其中：公用经费支出182万元，与上年持平，包含办公费6万元，印刷费30万元，电费10万元，邮电费0.5万元，取暖费3万元，差旅费15万元，因公出国费5万元，维修费20万元，公务接待费0.47万元，专用材料费6万元，劳务费25.2万元，委托业务费52万元，工会经费2万元，福利费5万元，其他交通费1.8万元；专项业务经费支出200万元，较上年增加200万元，原因是首次将会展业专项资金纳入本部门预算。
（3）对企业补助100万元，属于专项业务经费支出，较上年增加100万元，原因是首次将网球队运营经费100万元纳入本部门预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况
三公经费全年预算5.47万元，较上年减少1.8万元。其中：公务用车费用0万元，较上年减少1.8万元，我局无公务车辆，无公务用车运行维护费。原因为根据新规定，公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，本单位也无公务用车购买计划，故无公务用车购置及运行费预算；公务接待费0.47万元，与上年持平；原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。出国经费5万元，与上年持平，因出国计划无变化。会议费预算2.5万元，与上年基本持平，因为今年双交会整体规模与上年无大变化；培训费0万元，与上年无变化。
（七）政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算，已公开空表。
（八）机关运行经费安排情况
我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。
六、部门预算绩效目标管理情况说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
七、专业名词解释：
1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
3、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
