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杨凌示范区展览局2018年度预算情况说明
来源: 作者: 展览局 点击数: 65 发表时间: 2018-03-15 10:13

杨凌示范区展览局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责:

示范区展览局是管委会直属的事业单位,主要职责是承办农高会及其他各种展会,管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产,负责外出展览经营活动,单位经费来源为自收自支。本预算编制为展览局本级,无汇总预算。

二、 2018年年度部门工作任务

1、办好第二十五届农高会,办好第十届双交会及第三届畜牧业博览会;

2、完善国家(杨凌)植物品种权交易中心和农业技术转移中心服务功能,全年完成30项品种权交易,6项农业技术体系集成。

三、部门人员情况说明:

截止2017年底,展览局在编员工12人,其中行政编制2人、事业编制10人;实有人员12人,其中行政编制2人、事业编制10人。代管事业单位一个:国家(杨凌)农业技术转移中心,中心在编员工2人,无管理的退休人员。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备5套。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0套。

截止20171231日,本单位固定资产总额8056万元,其中房屋建筑物价值5978万元,家具用具583万元,专用设备537万元,通用设备958万元。

五、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年本部门预算收入和支出均为720万元,与上年预算收支对比增加了300万元,原因是2018年首次将会展业发展专项200万元和省网球队运行经费100万元纳入本部门预算。

(二)财政拨款收支情况

本年度财政拨款收支300万,与上年对比增加了300万元,增加的原因是2018年首次将会展业发展专项200万元和省网球队运行经费100万元纳入本部门预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门一般公共预算当年拨款收支均为720万元,与上年预算收支对比增加了300万元,增加的原因是2018年首次将会展业发展专项200万元和省网球队运行经费100万元纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门支出为720万元,支出按功能科目的类、款区分,分为文化体育与传媒支出中的文化支出、体育支出及商业服务业等支出中的其他商业服务业等支出,其中:

1)文化支出420万元,其中:人员经费238万元,公用经费182万元,均与上年持平;

2)体育支出100万元,较上年增加100万元,是因为2018年首次将省网球队运营经费100万元纳入了本部门预算;

3)其他商业服务等支出200万元,较上年增加了200万元,是因为2018年首次将会展业发展专项200万元纳入了本部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算720万元,较上年增加300万元,是因为2018年首次将会展业专项200万元和网球队运营经费100万元纳入本部门预算。其中:

1)工资福利支出238万元,为人员经费支出,因本年无人员变化,与上年持平。包含基本工资80万元,津贴补贴18万元,奖金15万元,伙食补助费4万元,绩效工资45万元,缴纳养老保险22万元,职业年金9万元,基本医疗保险11万元,其他社会保险缴费2万元,住房公积金22万元,其他工资福利支出10万元。  

2)商品和服务支出382万元,较上年增加200万元,原因是首次将会展业专项200万元纳入部门预算,其中:公用经费支出182万元,与上年持平,包含办公费6万元,印刷费30万元,电费10万元,邮电费0.5万元,取暖费3万元,差旅费15万元,因公出国费5万元,维修费20万元,公务接待费0.47万元,专用材料费6万元,劳务费25.2万元,委托业务费52万元,工会经费2万元,福利费5万元,其他交通费1.8万元;专项业务经费支出200万元,较上年增加200万元,原因是首次将会展业专项资金纳入本部门预算。

3)对企业补助100万元,属于专项业务经费支出,较上年增加100万元,原因是首次将网球队运营经费100万元纳入本部门预算。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位门无政府性基金预算收支,并已公开空表。与上年相比无增减变化,原因是上年也无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年相比无增减变化,原因是上年也无国有资本经营预算收支。

(六)“三公”经费等预算情况  

三公经费全年预算5.47万元,较上年减少1.8万元。其中:公务用车费用0万元,较上年减少1.8万元,我局无公务车辆,无公务用车运行维护费。原因为根据新规定,公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用,租车费不再计入该科目中,本单位也无公务用车购买计划,故无公务用车购置及运行费预算;公务接待费0.47万元,与上年持平;原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。出国经费5万元,与上年持平,因出国计划无变化。会议费预算2.5万元,与上年基本持平,因为今年双交会整体规模与上年无大变化;培训费0万元,与上年无变化。

(七)政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算,已公开空表。

(八)机关运行经费安排情况

 我单位属于事业单位,不涉及机关运行经费。

六、部门预算绩效目标管理情况说明

    2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。

七、专业名词解释:

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

3、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。      


2018年下达展览局预算批复公开报表.xls