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杨凌示范区展览局2017年部门决算说明
来源: 作者: 展览局 点击数: 2 发表时间: 2018-09-14 11:52

一、部门主要职责:

示范区展览局是管委会直属的事业单位,主要职责是承办农高会及其他各种展会,管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产,负责外出展览经营活动,单位经费来源为自收自支。

二、2017年部门工作任务完成情况

1、24届农高会成功举办。与筹委会各工作部门通力协作,集中举办了国际农业合作交流、特色现代农业展览展示等8大板块88项重大活动,室内标准展位2280个,举办了全国有机认证产品展、农用无人机展等43个专题展,参展参会国家和地区达到57个,期接待国内朋、客商、民群180多万人次。首次建设网上展,通VR虚拟术与微平台实时转播展会实况浏览量突破150万。农高会各动组织有序、助力脱贫成效著、为农更接地得了国内参会客商和社各界的普遍赞誉

2、农高会品牌建设捷报频传。经过积极申报,农高会品牌建设取得五大荣誉,获得陕西著名商标、国际展览业协会(UFI)认证、全国5A级农业综合展会认证、中国驰名商标认证,品牌价值达615.99亿元,位列全国农业区域品牌价值第一名,农高会品牌知名度和影响力不断提升。

3、会展业发展保持良好发展态势。全年对16个展会项目资助272万元,在会展业专项资金扶持下,示范区会展业呈现出蓬勃发展的良好态势。一是积极培育专业展会。第九届杨凌双交会,吸引19个省市的200家企业参展,观众5万人次。第二届中国西部畜牧业博览会暨产业创新发展论坛,展位300个,15个省市的300多家企业参展。二是持续打造杨凌现代农业休闲游品牌,举办了现休闲游第一季果蔬采摘、渭河湿地生态公园快乐跑等11活动,促进了一二三产业融合发展。三是依托资源优势,举办了网球比赛、后稷祭祀、啤酒音乐节等赛事和活动,提升了示范区城市品位。

4、成功在北京、西安和杨凌三地举办示范区成立20周年建设发展成就展。9月中旬到1110日,分别在北京、西安(省委、省政府、曲江会展中心)和杨凌三地举办5场示范区成立20周年建设发展成就展,累计接待各地考察团队及观众突破30万人次,向社会各界广泛宣传了示范区成立20年建设发展成就,传递出了杨凌声音。

5、两个中心创新能力持续提升。全年完成品种权交易32项。启动建设占地800亩的新品种展示(中试)基地,举办了全国性小麦和玉米新品种观摩展示交易会。首届杨凌国际种业论坛取得圆满成功,国际种业联盟、杜邦先锋等国际知名机构和企业负责人到会交流,“杨凌良种”得到了与会国内外行业专家和企业大咖的一致认同。发布植物新品种信息2816项。全年新编现代农业技术服务体系集成6项,累计编印完成27项,基本完成干旱半干旱地区主要农业生产领域全覆盖。

6、党建水平全面提升。一是主体责任落实到位。局党组始终将党建工作扛在肩上,班子成员带头落实“四个亲自”和“一岗双责”要求。制定了党组议事规则和议事范围,“三会一课、民主生活会、组织生活会、民主集中制执行到位。二是学习蔚然成风。中心组集体学习21次,全面学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、两个会议精神及中、省、示范区文件精神。建立阅览室,购买中华传统文化系列丛书鼓励干部职工多读书、读好书。三是运用三项机制。成立了落实“三项机制”领导小组,出台了实施细则,每季度研究上报典型案例,激发全体干部谋事创业激情。四是结对共建注重实效。支持五泉镇王上村支部1.7万元购置无线广播,组织党员志愿小分队赴王上村开展主题党日活动,为该村贫困户捐赠30套农高会门票。五是以精准施策推动精准扶贫。局领导将精准扶贫作为头等大事,经常性进村入户了解实情,坚持问题导向,累计支持8.5万元解决村委会建设和低收入户就业、产业发展等方面的实际困难,赢得了民心。六是驰而不息抓廉政建设。坚持将纪律和规矩挺在前面,在办公区域张贴党风廉政文化宣传展板,节假日发送廉政提醒短信,修订出台采购管理办法,制度的笼子越扎越牢,不敢腐、不能腐、不想腐的氛围率先形成。

7、招商引资和项目建设稳步推进。全年共完成陕西秦方药业有限公司中药饮片项目、陕西金油农林科技开发有限公司油葡萄木本油料项目等10个项目,累计完成招商引资任务20500万元。网球中心项目已入选陕西省PPP项目示范库,年内共完成了中心球场、综合楼、室内网球馆主体施工,完成投资1亿元。农展广场项目高起点规划、精心施工,建成了平时休闲会期展览的多功能广场,收到各界赞誉。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包含展览局本级,无汇总决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,实有人员12人,其中行政编制2人、事业编制10人。代管事业单位一个:国家(杨凌)农业技术转移中心,中心在编员工2人,无管理的退休人员。

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五、部门决算收支情况说明  

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

1)2017年度本年收入合计2689.70万元,较上年减少1232.55万元,减少的主要原因是本年网球中心项目及其他专项资金项目财政拨款减少。

2)2017年度本年支出合计2525.30万元,较上年减少1651.80万元,减少的原因同上。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计2689.70万元。其中:财政拨款收入650万元,占总收入的24%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入2039.70万元,占总收入的76%,是取得的除财政拨款收入以外的各项收入,主要是农高会展位和门票超收部分返还收入678.11万元,省体育局拨入陕西省网球队经费150万元,会展业专项资金495.17万元,农展广场建设资金597.5万元,国际会展新城补助6万元,农业技术转移中心专项资金收入60万元,利息收入2.91万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2525.30万元。其中:基本支出348.82万元,是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的13.8%;项目支出2176.47万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标(在基本预算支出之外,财政预算专款安排)而发生的支出。我局主要包括文化体育项目、其他商业服务支出等专项业务支出,占总支出的86.2%。

图片2.png

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入650万元,比去年减少1807万元,主要原因是减少了网球中心项目拨款收入等。

2017年财政拨款支出803.94万元,比去年减少1422.88万元,减少原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出803.94万元,按支出功能科目分,包括文化体育与传媒支出354.08万元,商业服务业等支出419.85万元,金融支出30万元。

文化体育传媒支出354.08万元,主要包含举办的农资农产品交易会及现代农业休闲游活动经费等106万元;陕西省网球队运营经费及网球比赛经费248.08万元。

商业服务支出419.85万元,主要包含人员经费193.47万元,公用经费20.53万元,专项活动经费205.85万元。  

金融支出30万元,为示范区成立20周年金融发展成就展专项业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出214万元,其中:人员经费193.47万元,公用经费20.53万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款决算收支,已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.01万元,其中:因公出国费用4.01万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费比上年增加1.97万元,增长96.6%,其中:因公出国经费比上年增加4.01万元,增长100%,主要是贯彻国家“一带一路”战略,参加示范区代表团去境外考察及参加境外展会的费用;公务接待费0万元,比上年减少0.24万元,全年无公务接待费,主要是严格贯彻执行国家八项规定精神,严格控制公务接待;公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.8万元,原因为根据新规定,公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用,租车费不再计入该科目中。

因公出国团组情况:2017全年因公出国团组0个,参加示范区代表团团组1个,累计1人次,主要是境外考察、参加境外展会等,支出内容包括公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及保有情况:2017年本部门无公务车辆购置,年末无保有车辆。

2、培训费支出决算情况说明

2017年培训费支出0.56万元,主要是参加省委组织部牵头的干部自主选学培训产生的费用,比去年减少1.34万元,降低了68.7%,降低的原因是当年参加培训人数减少。

3、会议费支出决算情况说明

2017年会议费支出0万元,与上年无变化,原因是本部门没有举办会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款资金350万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)我局是事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

全年商品和服务支出中,货物类1万元及以上的,工程类3万元及以上的项目,均按预算额大小,分别按分散采购或政府采购程序办理。全年政府采购项目7项,采购资金总支出790.7万元,其中:政府采购货物类支出38.3万元,政府采购服务类支出154.1万元,政府采购工程类支出598.3万元

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门共有车辆0辆,单价50万以上的通用设备0台,2017年当年购置的50万以上设备0台。

截止2017年12月31日,本单位固定资产总额8056万元,其中房屋建筑物价值5978万元,家具用具583万元,专用设备537万元,通用设备958万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护经费支出。

杨凌示范区展览局2017决算.xls