一、部门主要职责及机构设置：
示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。展览局是管委会直属的事业单位，经费来源为自收自支，内设部门7个。
二、 2019年年度部门工作任务
办好第二十六届农高会，办好第十一届双交会及第四届畜牧业博览会，建成杨凌网球运动中心。扎实搞好会展业提升工程。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为展览局本级，无汇总预算。
四、部门人员情况说明：
截止2018年底，本部门在编员工12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政编制2人、事业编制10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备5套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。
六、部门预算绩效目标管理情况说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款400万元, 当年事业单位经营收入320万元，上年实户资金结余43.6万元，上年公共预算结转278.4万元，政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款 0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入为1042万元，较上年预算增加322万元，增加的主要原因是把上年实户资金结余的43.6万元及上年一般公共预算结转的278.4万元纳入了本年预算。收入预算中，单位经营收入320万元，与上年持平；财政拨款收入400万元，与上年持平，其中100万元为单位事业性收费返还款项，300万元为本级专项收入，均与上年持平；上年结转278.4万元，同比增长了278.4万元，增长的主要原因是本年首次将上年结转资金结余纳入了预算，上年实户资金结余43.6万元，较上年增长43.6万元，增长的主要原因是本年首次将上年实户资金结余纳入预算。
2019年本部门预算支出1042万元，较上年增长322万元，增加的主要原因是把上年实户资金结余及上年结转纳入了本年预算。支出预算中，人员及公用经费552万元，较上年增加132万元，专项业务经费490万元，较上年增加190万元，均为上年结转及实户资金结余而相应增加的本年预算数。
（二）财政拨款收支情况
本年度财政拨款收支400万，与上年持平。其中：本级专项收入300万元，与上年一致；财政拨款收入100万元，为单位事业性收费返还款，与上年持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门一般公共预算当年拨款收支均为1042万元，较上年增加322万元，增长了44.7%，增长的主要原因是把上年结转及实户资金结余322万元纳入本年预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出为1042万元，支出按功能科目的类、款区分，全部为文化展示及纪念机构（2070105）支出中的文化支出，其中：
人员经费253万元，较上年增加15万元，增长了6.3%，增加的主要原因是按人事劳动局要求，理顺了我局工资体制，回归事业单位工资标准，使基本工资及绩效津贴高于上年。
公用经费299万元，较上年增加117万元，增长了64%，增加的原因是由于本年收入预算增加而相应的支出同时增加。
专项业务经费支出490万元，较上年增加290万元，增长了145%，增加的原因主要是本年专项支出预算首次将农高会专项拨款300万元及上年专项结余190万元纳入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1042万元，较上年增加322万元，增长了44.7%，其中：
工资福利支出（301）253万元，为人员经费支出，较上年增加15万元，增长6.3%，增加的原因是因工资体制变化，我局按人事劳动局要求回归事业单位工资体制，使工资标准相应增加。
商品和服务支出（302）719万元，较上年增加337万元，增长了88.2%，增加的原因是本年收入预算增加引起的相应费用支出增加。其中：公用经费支出299万元，比上年增加117万元，增长了64.3%；专项业务经费支出420万元，比上年增加220万元，增长了110%，主要因为本年专项支出预算首次将农高会专项拨款300万元及上年专项结余120万元纳入预算，而上年预算中的会展业发展专项资金200万元，本年无预算。
对企业补助（312）70万元，属于专项业务经费支出，较上年减少30万元，减少了30%，是因为将上年结余的专项经费纳入本年预算，而本年无对企业的补助预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1042万元，其中：对事业单位经常性补助（505）972万元，对企业补助（507）70万元，因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况
三公经费全年预算0.47万元，比上年减少5万元。减少的主要原因是本年因公出国经费预算减少所致。其中：公务用车费用0万元，与上年持平，我局无公务车辆，无公务用车运行维护费。原因为根据新规定，公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，本单位也无公务用车购买计划，故无公务用车购置及运行费预算；公务接待费0.47万元，与上年持平；原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。出国经费0万元，比上年减少5万元，因本年无出国计划。会议费预算30万元，比上年增加27.5万元，因为上年专项经费中的会议费支出未列入预算；培训费5万元，比上年增加5万元，是因为按管委会要求，对单位员工进行业务培训增加经费所致。
（七）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共625.5万元。其中：政府采购工程类预算120万元，政府采购服务类预算505.5万元。
（八）机关运行经费安排情况
我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。
八、专业名词解释：
1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
3、国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
